Approvisionnement et Fournisseurs
De la demande d'achat au paiement fournisseur. Contrôlé, traçable et rapproché — à chaque étape.
À qui s'adresse ce module
Responsables approvisionnement, chefs de magasin, équipes financières et dirigeants qui doivent contrôler les dépenses d'achat, vérifier les marchandises reçues et s'assurer que les paiements correspondent aux commandes et livraisons.
Que vous achetiez des matières premières pour la production, des marchandises pour la revente ou des fournitures pour vos bureaux, ce module garantit que chaque franc dépensé est justifié par une commande approuvée et une réception vérifiée.
Ce que vous pouvez faire
Gestion Fournisseurs
Fichier fournisseur avec contacts, conditions de paiement, coordonnées bancaires, numéro fiscal et historique de performance.
Demandes d'Achat
Demandes de tout département. Circuits de validation par montant et catégorie. Conversion des demandes approuvées en bons de commande.
Bons de Commande
Commandes avec lignes, quantités, prix convenus et dates de livraison. Suivi du statut du brouillon à la réception complète. Livraisons partielles et modifications supportées.
Bons de Réception
Enregistrement des marchandises reçues contre les bons de commande. Contrôle des quantités et de la qualité. Signalement des écarts.
Rapprochement Tripartite
Rapprochement bons de commande, bons de réception et factures fournisseurs avant paiement. Les écarts sont signalés pour examen.
Paiements Fournisseurs
Génération de lots de paiement. Chèque, virement bancaire et mobile money. Suivi de l'état des paiements. Comptabilisation automatique.
Approvisionnement Coopératif
Gestion des filières et coopératives agricoles. Enregistrement des producteurs, enregistrement des livraisons, traitement des déductions et paiements.
Rapports d'Approvisionnement
Analyse des achats par fournisseur, catégorie et période. Balance âgée fournisseurs. Bons de commande ouverts. Performance fournisseurs.
Comment les modules se connectent
- Inventaire → augmentation du stock à la réception des marchandises, rapprochement avec les bons de commande
- Comptabilité → écritures fournisseurs comptabilisées au rapprochement facture/bon de réception
- Fabrication → les demandes d'achat pour matières premières peuvent être générées depuis les ordres de production
- Projets → les achats liés à un projet alimentent directement le suivi des coûts du projet
Contrôles et permissions
Seuils d'Approbation
Configurez des seuils de validation par montant. Les commandes importantes nécessitent l'approbation d'un responsable supérieur. Toutes les approbations sont horodatées et traçables.
Rapprochement Obligatoire
Aucun paiement fournisseur n'est autorisé sans rapprochement tripartite préalable. Le système bloque les paiements si la commande, la réception et la facture ne correspondent pas.
Piste d'Audit Achats
Chaque modification de commande, réception ou paiement est enregistrée. Historique complet des interactions fournisseurs et des transactions d'achat.
Séparation des Fonctions
Permissions distinctes pour la création de commandes, la réception des marchandises, la validation des factures et l'exécution des paiements.
Voir en action
Captures d'écran du système Kraal Code — bientôt disponibles.
Voir l'approvisionnement en action
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